Faktury

Norka wystawia fakturę za pobyt z płatnością QR, wysyła ją gościowi e-mailem i ją przechowuje. Faktura jest w wybranym przez Państwa języku, a po wystawieniu nie można jej już zmienić, tylko anulować.

1. Uzupełnienie danych do faktur

1. Proszę otworzyć Ustawienia i sekcję Faktury.
2. Kliknąć Dodaj dane i uzupełnić pola Nazwa firmy, Adres, Numer firmy (IČO), ewentualnie NIP (DIČ), oraz Numer konta. IBAN do płatności QR Norka wyliczy sama, a literówkę w numerze konta wykryje już przy zapisie.
3. Płatnicy VAT włączają Płatnik VAT i sprawdzają pole Stawka VAT (%) (zakwaterowanie: 12 %).
4. Wybrać Język faktur: Język gościa (preferowany język głównego gościa, a gdy go brak – czeski) albo jeden stały język.
5. Zapisać.

Pierwsze dane są domyślne i obowiązują dla wszystkich obiektów. Jeśli wynajmują Państwo obiekty w imieniu różnych osób lub firm, proszę dodać kolejne dane i wybrać je w sekcji Faktury w szczegółach obiektu.

Faktury są numerowane rokiem i numerem kolejnym (na przykład 20260001), a seria zaczyna się co roku od nowa. Numer jest jednocześnie tytułem płatności (symbolem zmiennym).

2. Które pobyty są fakturowane

• Booking.com i Airbnb pobierają płatność i same wystawiają gościowi dokument, dlatego pobyty z ich importów nie są fakturowane. Gdy gość z portalu płaci Państwu bezpośrednio, proszę włączyć przy imporcie Wystawiaj faktury albo w rezerwacji kliknąć Wystaw mimo to.
• eChalupy, Megachalupy i rezerwacje bezpośrednie są fakturowane.
• Zablokowane terminy i własne pobyty nie są fakturowane nigdy.

3. Wystawienie faktury

1. Proszę otworzyć rezerwację. Po prawej jest karta Faktura z kwotą, nabywcą i językiem.
2. Kliknąć Wystaw fakturę.

Faktura jest wystawiana na głównego gościa i na cenę pobytu. Gdy pobyt nie ma ceny lub głównego gościa, Norka podpowie, co uzupełnić. Pobyt w kilku obiektach z różnymi danymi do faktur otrzyma osobną fakturę dla każdych danych.

4. PDF i wysyłka do gościa

• Otwórz PDF pokazuje fakturę. Jest na niej płatność QR, którą gość skanuje w aplikacji bankowej, a u płatników VAT także zestawienie VAT.
• Wyślij gościowi wysyła ją e-mailem w języku faktury, z PDF w załączniku. Adres można przed wysyłką zmienić. Karta pokazuje potem, kiedy została wysłana.

5. Anulowanie

Wystawionej faktury nie można zmienić ani usunąć. Jeśli jest błędna, proszę kliknąć Anuluj fakturę:

• Niepłatnik VAT: faktura zostaje w ewidencji z pieczątką ANULOWANA.
• Płatnik VAT: Norka wystawia do niej fakturę korygującą z ujemnymi kwotami, w tej samej serii numerów.

Potem można ponownie zafakturować pobyt. Anulowane faktury i faktury korygujące są na karcie w sekcji Wcześniejsze dokumenty.

Wszystkie faktury

Proszę otworzyć Faktury w menu po lewej. Widać tam wszystkie wystawione faktury i faktury korygujące, najnowsze na górze, a pod tabelą ich sumę. Kliknięcie pobytu otwiera rezerwację, ikona obok numeru otwiera PDF.

Filtrować można według daty wystawienia (Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, Ten rok, Wszystko lub Niestandardowy), rodzaju dokumentu (ważne, anulowane, faktury korygujące), tego, czy pobyt jest opłacony, czy faktura została wysłana gościowi, oraz według danych do faktur. Wyszukiwarka znajdzie numer faktury, nabywcę lub pobyt.

Faktury a asystent

Asystent połączony przez MCP potrafi sprawdzić, czy pobyt wymaga faktury (get_invoices), wystawić ją (issue_invoice) i wysłać gościowi (send_invoice). Nie potrafi jej anulować; to zawsze robią Państwo sami w aplikacji.