Factures

Norka émet la facture d’un séjour avec un paiement QR, l’envoie au client par e-mail et la conserve. La facture est dans la langue que vous choisissez et, une fois émise, ne peut plus être modifiée, seulement annulée.

1. Renseignez vos coordonnées de facturation

1. Ouvrez les Paramètres et la section Facturation.
2. Cliquez sur Ajouter un profil et renseignez la Raison sociale, l’Adresse, le N° d’entreprise (IČO), le N° de TVA (DIČ) le cas échéant et le Numéro de compte. Norka calcule l’IBAN du paiement QR et repère une faute de frappe dans le numéro de compte dès l’enregistrement.
3. Si vous êtes assujetti à la TVA, activez Assujetti à la TVA et vérifiez le Taux de TVA (%) (l’hébergement est à 12 %).
4. Choisissez la Langue des factures : Langue du client (la langue préférée du client principal, sinon le tchèque) ou une langue fixe.
5. Enregistrez.

Le premier profil est le profil par défaut et vaut pour tous les logements. Si vous louez des logements au nom de personnes ou d’entreprises différentes, ajoutez d’autres profils et choisissez-les dans la section Facturation du logement.

Les factures sont numérotées par année et numéro d’ordre (par exemple 20260001), la série recommence chaque année. Le numéro sert aussi de référence de paiement (symbole variable).

2. Quels séjours sont facturés

• Booking.com et Airbnb encaissent le paiement et remettent le justificatif au client, les séjours de leurs imports ne sont donc pas facturés. Si un client d’un portail vous paie directement, activez Émettre des factures sur l’import, ou cliquez sur Émettre quand même dans la réservation.
• eChalupy, Megachalupy et les réservations directes sont facturés.
• Les dates bloquées et vos propres séjours ne sont jamais facturés.

3. Émettez la facture

1. Ouvrez la réservation. À droite, la carte Facture indique le montant, le client et la langue.
2. Cliquez sur Émettre la facture.

La facture est adressée au client principal pour le prix du séjour. S’il manque le prix ou le client principal, Norka indique quoi compléter. Un séjour dans plusieurs logements avec des profils différents reçoit une facture par profil.

4. Le PDF et l’envoi au client

• Ouvrir le PDF affiche la facture. Elle porte un paiement QR que le client scanne dans son application bancaire et, pour les assujettis, le détail de la TVA.
• Envoyer au client l’envoie par e-mail dans la langue de la facture, avec le PDF en pièce jointe. Vous pouvez changer l’adresse avant l’envoi. La carte indique ensuite quand elle est partie.

5. Annulation

Une facture émise ne peut être ni modifiée ni supprimée. Si elle est erronée, cliquez sur Annuler la facture :

• Non assujetti à la TVA : la facture reste enregistrée avec le tampon ANNULÉE.
• Assujetti à la TVA : Norka émet un avoir aux montants négatifs, dans la même série de numéros.

Vous pouvez ensuite refacturer le séjour. Les factures annulées et les avoirs figurent sur la carte sous Documents précédents.

Toutes les factures

Ouvrez Factures dans le menu de gauche. Vous voyez toutes les factures et tous les avoirs émis, les plus récents en haut, avec leur total sous le tableau. Un clic sur le séjour ouvre la réservation, l’icône à côté du numéro ouvre le PDF.

Vous pouvez filtrer par date d’émission (Ce mois-ci, Mois dernier, Cette année, Tout ou Personnalisée), par type de document (valides, annulées, avoirs), selon que le séjour est payé ou non, que la facture a été envoyée au client ou non, et par coordonnées de facturation. La recherche trouve un numéro de facture, un client ou un séjour.

Les factures et l’assistant

Un assistant connecté via MCP peut savoir si un séjour a besoin d’une facture (get_invoices), l’émettre (issue_invoice) et l’envoyer au client (send_invoice). Il ne peut pas en annuler ; c’est toujours vous qui le faites dans l’application.